危险源辨识、风险评价及风险控制程序

危险源辨识、风险评价及风险控制程序 | 楼主 | 2017-10-13 00:41:38 共有3个回复
  1. 1危险源辨识、风险评价及风险控制程序
  2. 2危险源辨识风险评价和风险控制程序
  3. 3危险源辨识和风险评价风险控制程序 Microsoft Word 文档

危险源辨识风险评价及风险控制程序目的,暴露于危险环境中的频繁程度,优艺国际环保科技北京有限公司项目管理手册,管理者代表审核总裁批准重要风险清单控制计划和管理方案。

危险源辨识、风险评价及风险控制程序2017-10-13 00:40:14 | #1楼回目录

危险源辨识、风险评价及风险控制程序 1目的

辨识公司活动范围内的危险源,对其进行风险评价,判定出重大风险因素,制定有效的风险控制程序。

2适用范围

本程序适用公司范围内危险源辨识、风险评价及控制计划工作,适用建设项目(包括新\改\扩建项目)可能产生的危害辨识与评价。

3职责

3.1 管理者代表负责批准公司重大风险因素的确定及分级结果。

3.2 ####是本程序的管理部门,负责危险源辨识、风险评价及重大风险因素控制计划的制定。

3.3 ####是新项目的归口管理部门,应按照〝三同时〞的要求,考虑防止工伤事故和职业病的职业安全健康设施与主体工程同时设计﹑同时施工﹑同时投入生产和使用。

3.4 各单位负责参与公司危险源辨识\风险评价工作,并制定\实施本部门评价出的风险因素的控制计划。

4工作程序

4.1 危险源辨识

4.1.1 辨识职业安全健康危险源应以生产中影响职业安全健康的活动为依据。

4.1.2 危险源分为第一类危险源和第二类危险源。

4.1.2.1 第一类危险源

a 产生供给能量的装置\设备;

b使人体或物体具有较高势能的装置﹑设备﹑场所;c能量载体;

d 危险物质,如有毒有害易燃易爆物质等。

4.1.2.2 第二类危险源

a 人的失误偏离要求标准,人的不安全行为;

b 物的故障性能低下,物的不安全状态;

c 环境的不安全因素,包括温度﹑湿度﹑照明﹑噪声﹑振动﹑粉尘和通风换气等物理环境。

4.1.3危险源辨识方法。

4.1.3.1 常用辨识方法

a 经验分析法包括对照分析法和类比分析法;

b 工作任务分析法;

c 安全检查表法。

4.1.3.2 其他辨识方法

a 事件树分析法;

b 故障树分析法。

4.1.4 各单位将辨识出的危险源填入《危险源辨识与风险调查表》报公司#####。

4.2 风险评价

4.2.1 危险源定性评价法

⑴ 不符合职业安全健康法律法规和标准要求的;

⑵ 相关方有合理抱怨或要求的;

⑶ 曾发生过事故,无合理控制措施的;

⑷ 直观观察到可能导致风险事故,无适当的控制措施。

4.2.2 危险源定量评价法。

根据作业条件危险性评价法(D=L*E*C)确定重大风险因素。

D-风险性分值

L-发生事故的可能性大小

E-人体暴露于危险环境中的频繁程度

C-发生事故可能产生的后果

a. 发生事故的可能性大小L: 将发生事故的可能性极小的分值定为0.1,必然

要发生的事故的分值定为10,介于两种情况之间的规定若干个中间值,详细情况如表-1.

表-1发生事故的可能性(L)

分值

事故发生的可能性

10完全可以预料

6

相当可能

3

可能,但不正常

1

可能性小,可以设想

0.5

很不可能

0.2

极不可能

0.1

实际不可能

b. 人体暴露于危险环境中的频繁程度E: 人员出现在危险环境中的时间越多,危险性就越大,规定连续出现在危险环境的情况定为10,非常罕见的出现在危险环境中的情况定为0.5,介于两种情况之间的规定若干个中间值,详细情况如表-2.

表-2人体暴露于危险环境中的频繁程度(E)

分值

暴露于危险环境中的频繁程度

10连续暴露

6

每天工作时间内暴露

3

每周一次暴露

2

每月一次暴露

1

每年几次暴露

0.5

非常罕见的暴露

c. 发生事故可能产生的后果C: 把无伤害规定分值为1,把造成多人死亡的可能性分值规定为100,其它情况的分值规定在1与100之间. 详细情况如表-3。表-3发生事故可能产生的后果(C)

发生事故可能产生的后果

危险源级别

特大,多人重伤或死亡

A

重大,一人死亡

B

严重,重伤或致残

C

一般,需要救护

D

无伤害

E

被评价为C级以上的危险源为重大危险源.对确定的危险源各分公司必须通过各种手段进行严格控制,特别是对重大危险源,应进行重点控制.

d. 危险性分值D, 根据评价方法得出的D值的大小,确定风险因素的风险程度。详细情况如表-4.

表-4危险性分值(D)

D值

风险程度

采取措施

D>320

极其危险

不能继续作业

160<D≤320

高度危险

立即整改

70<D≤160

显著危险

需要整改

D≤70

一般危险

需要注意

4.2.3 各分公司按定性和定量危险源评价方法对风险因素进行评价,把相应的L﹑C﹑E﹑D值和危险等级填入《危险源辨识与风险调查表》。

4.3 风险控制计划

4.3.1 根据本程序4.2确定的重大风险因素,各分公司按照<<目标\指标与管理方案控制程序>>的要求,制定整改措施计划,明确整改项目﹑措施﹑责任单位﹑责

任人﹑计划完成时间。

4.3.2 公司评价出的风险因素由安全生产技术部制定整改措施计划,各部门按计划实施。一般风险因素由各单位制定并实施整改计划。

4.3.3 整改措施计划完成后,各分公司\各部门按照规定时间把计划完成情况填入《风险因素登记表》。

风险

措施

不可容许的

只有当风险降低时,才能开始或继续工作.如果无限的资源投入也不能降低风险,就必须禁止工作.

重大的

直至风险降低后才能开始工作,为降低风险有时必须配给大量资源.当风险涉及正在进行中的工作时,就应采取应急措施.

中度的

应努力降低风险,但应仔细测定并限定预防成本,并应在规定时间期限内实施降低风险措施.在中度风险与严重伤害后果相关的场合,必须进行进一步的评价,以更准确地确定伤害的可能性,以确定是否需要改进的控制程序.

可容许的

不需要另外的控制措施,应考虑投资效果更加的解决方案或不增加额外成本的改进措施,需要监视来确保控制措施得以维持.

可忽略的

不需要采取措施且不必保留文件记录.

4.5 建设项目的职业安全健康评价

4.5.1需投入建设项目的部门应将计划实施的项目以《建设项目职业安全健康事先评价申报表》的形式进行申报。

4.5.2 需要向职业安全健康主管部门申报时,应考虑可能耗费的时间,提前必要的期限,使申请工作如期进行。

4.5.3建设施工项目实施过程中,由安全生产技术部进行监督、检查。

4.6 记录保管

风险因素分类表﹑危险源辨识与风险调查表﹑建设项目职业安全健康事先评价申报表,由安全生产技术部负责保存,有效期为二年.

5支持文件

6相关记录

作者:佚名

危险源辨识风险评价和风险控制程序2017-10-13 00:39:09 | #2楼回目录

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附件9——危险源辨识风险评价和风险控制程序

QEHS04-2016

1目的

识别危险源、正确评价风险,合理确定风险等级,为制定控制措施提供依据,以最大限度降低风险级别和财产损失。

2范围

适用于公司各部门、项目公司对职业健康安全的危险源的辨识、评价和控制活动。

3职责

3.1管理者代表审核、总裁批准重要风险清单、控制计划和管理方案。

3.2运营部:组织评价小组对公司的危险源进行风险评价并确定公司的重大风险。

3.4各部门和项目公司:对本部门危险源进行辨识和更新。

4程序

4.1 危险源辨识

各部门和项目公司应按以下要求对本部门的危险源进行识别,填在《危险源辨识登记表》上,报运营部进行汇总组织风险评价。

4.1.1 危险源辨识应收集如下信息:

a) 相关法律、法规和标准。

b) 以往事故、事件的记录。

c) 安全检查、审核和评审结果。

d) 防疫部门的监测报告。

e) 员工及相关方的意见。

4.1.2 危险源辨识时应考虑:

a)过去、现在和将来三种时态:以往经验、现在的控制情况和可以预见的变化情况。

b)正常、异常和紧急三种状态:正常的运行、生活、设备装卸抢修、断水、断电、恶劣天气条件等异常情况,以及火灾、传染病流行等事故的紧急情况。

c)触电、机械伤害、疾病传染、有害化学品伤害等对员工及相关方的伤害。

4.1.3 危险源辨识应由接受过职业健康和安全知识培训的人员进行。

4.2 危险源风险评价

4.2.1风险评价由运营部组织评价小组按以下要求进行评价,评价出的重大风险填写在《重大风险清单》上,经管理者代表审核、总裁批准。

4.2.2危险源风险评价小组成员应由接受过职业健康和安全知识培训的、有3年以上工作经验的人

员进行。

4.2.3 风险评价人员应在调查的基础上,分析特定危险事故、事件发生的可能性与后果的严重性,

确定风险的等级。

4.2.3.1危险事故、事件发生的可能性分为:可能;不太可能;几乎不太可能三级,其加权系数分

1

优艺国际环保科技(北京)有限公司 项目管理手册UE-GLZD-001

别为:3、2、1。

4.2.3.2事故、事件后果的严重性分为严重(死亡、残疾),重大(重伤、职业病),一般(轻伤)

三级,其加权系数分别为:3、2、1。

4.2.4 风险等级是事件发生可能性和后果严重性之加权系数的乘积。共分为四级:

1—2分:为可允许的风险; 3—4分为中等风险;

5—6分:为较大风险; 7—9分:为不可接受风险。

4.3危险源风险控制策划

4.3.1 风险控制策划由运营部负责,并编制控制计划,填在《重大风险控制计划一览表》上,控制

计划应由管理者代表审核,总裁批准实施。

4.3.2 风险控制策划的原则:

a)不可接受的风险,必须停产。

b)中等、较大的风险可综合考虑技术方案、财务状况、运行控制等因素,在制定目标、管理

方案,编制专项方案或作业指导书、检查表、制定紧急方案等措施中选择若干项。

c)可允许的风险,列为日常的安全检查内容。

4.3.3 各部门根据《重大风险控制策划一览表》的要求编制管理方案或控制程序,管理方案编制完

成后应由运营部组织对方案进行风险评价,经管理者代表审核,总裁批准后实施。

4.4 在下列情况下,危险源必须进行重新识别、评价和更新。

a)公司经营项目和范围的变化。

b)原材料、运行工艺、处置技术有重大调整。

c)处置活动或运营场所的变化。

d)重要设备、设施发生重大变化 。

e)相关方合理抱怨时。

5相关文件

《记录控制程序》

6相关记录

危险源识别登记表

危险源风险评价表

重大风险和控制策划一览表

2

危险源辨识和风险评价风险控制程序 Microsoft Word 文档2017-10-13 00:39:48 | #3楼回目录

危险源辨识和风险评价风险控制程序

1、目的:

辩识及评价公司范围内的职业健康安全危害,评价其危险程度,评价判定出重大危险,从而进行有效的风险控制;

2、适用范围

本程序适用于公司范围内的危害辩识和风险评价。

3、职责

3.1办公室负责组织公司各部门进行危险源辩识,负责汇总公司各部门危险源清单,负责组织危险源评价工作,负责组织制定风险控制的策划工作;

3.2各部门负责本部门危险源辨识及风险评价工作;

3.3管理者代表负责危险源辨识及风险评价的组织领导工作,批准不可接受风险。

4、工作程序

4.1职业健康安全危险源辨识应考虑的因素

4.1.1产品、服务、活动:

a.产品:产品生产中存在的危险源;

b.服务:服务过程中存在的危险源;

c.活动:各种作业活动中存在的危险源,有害作业活动、粉尘、有毒有害物、噪声、震动、辐射、高低温环境下作业;

4.1.2三种时态:过去、现在、将来:

a.过去:过去发生或遗留的危害;

b.现在:现场的、现存的、现有的、现在可能发生的危害;

c.将来:现在还没发生、将来发生或可能发生的危害;

4.1.3三种状态:正常、异常、紧急:

a.正常:大多数情况下经常处于的状态;

b.异常:与正常状态有较大不同或超出正常状态;

c.紧急:不可预见的,如各类生产安全事故、火灾、爆炸等;

4.1.4七种类型:

a.物理:物理因素产生的危险源及其危害,物理伤害;

b.化学:化学因素产生的危险源及其危害,化学伤害;

c.生物:生物因素产生的危险源及其危害,生物伤害;

d.心理:危险源对人造成的心理危害,心理伤害;

e.生理:危险源对人造成的生理危害,生理伤害;

f.行为:人的违章行为和不当操作产生的危险源,行为伤害;g.其它:其他因素产生的危险源及其伤害,其他伤害。

4.1.5还应考虑其他因素:

a.常规和非常规活动;

b.所有进入工作场所的人员(包括承包方人员和访问者)的活动;

c.人的行为、能力和其他人为因素;

d.已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;

e.在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源; 注1: 按环境因素对此类危险源进行评价可能更为合适。

f.由本组织或外界所提供的工作场所的基础设施、设备和材料;

h.组织及其活动的变更、材料的变更,或计划的变更;

i.职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;

j.所有与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务(也可参见 3.12 的注);

k.对工作区域、过程、装置、机器和(或)设备、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适应性。

4.2职业健康安全危害的辩识;

4.2.1职业健康安全危害辨识的范围:

a.公司的所有产品加工制造的活动,工程施工的活动

b.公司工作场所人员的活动(包括分包商和参观者)

c.公司提供服务的活动

d.公司工作场所的设施

4.2.2职业健康安全危害辨识

对公司活动工程和服务过程中已经或可能对职业健康安全造成人身伤害的危险源进行充分的识别、确认,根据产品工艺流程图、施工过程流程图、服务和各种作业产生和存在的危险源进行充分识别,在进行职业健康安全危害辩识时应考虑正常、异常和紧急三种状态和过去、现在和未来三种时态。 a.人的行为、能力和其他人为因素;

b.已识别的源于工作场所外,能够对工作场所内组织控制下的人员的健康安全产生不利影响的危险源;

c.在工作场所附近,由组织控制下的工作相关活动所产生的危险源; d.组织及其活动、材料的变更,或计划的变更;

4.2.3考虑从以下几个方面存在的危险:

a.机器设备、用电、消防、避雷装置失灵的潜在危险;

b.使用的物料本质以及物料放置的潜在危险;

c.产生的噪音/振动/辐射/废气/易燃/易爆/危险品/有毒有害及腐蚀性物品的危害;

d.作业方法存在潜在危险;

e.变化过程中存在的危险(如应急疏散存在的踩踏);

f.附加2、附件3、附件4 列出的危险因素的类别、工伤和职业病类型等。

4.2.4 健康安全危害识别及评价时机:

a.建立职业健康安全管理体系时;

b.日常检查或内外部审核时发现遗漏的健康安全危害时,以及发生事件后; c.相关设备制程、原材料及产品、服务与衍生相关活动改变时;

d.在组织、健康安全管理体系、活动变更实施前,应识别变更相关的危险源和风险;

a) e.相关法规或政策改变时;

如无上述事项应每年定期对全厂作全面检讨,主动确认本公司的潜在的危险。

4.2.5办公室组织各部门进行职业健康安全危险源辨识和风险评价,各相关部门负责辨识本部门的危险源,参加危险评价。

a.各部门负责本部门职业健康安全危险源的辩识、填写危险源清单,上报办公室

b.办公室负责汇总各部门危险源清单

4. 3职业健康安全危险源识和风险评价

4.3.1职业健康安全危险源识和风险评价的方法

a. 根据其范围、特征、时限加以界定,以保证方法是有计划的而不是临时性的;

b. 对风险进行分级,并辩识出哪些风险可采用4.3.3和4.3.4中的确定的措施加以消除或控制;

c. 与运行经验和采用的风险控制措施的控制能力相一致:

d. 为确定设备要求,确认培训需求和建立作业控制提供依据;

e. 对所要求的措施的监督,以保证实施措施的有效性和时间性。

4.3.2风险评价采用LEC法进行风险评价

L——发生事故的可能性大小;

E——人体暴露在危险环境中的频繁程度;

C——事故造成的损失后果;

D——危险等级划分。

危险等级划分(D)

危险风险分数值 危险程度

>320极其危险,不能继续作业

160~320高度危险,要立即整改

70~160 显著危险,需要整改

20~70一般危险,需要注意

<20稍有危险,可以接受

4.3.3办公室组织各部门对危险源清单,采用LEC法进行风险评价,评价出不可接受风险;

4.3.4不可接受风险评价标准:风险值(D)≧160

4.3.5不可接受风险是公司制定职业健康安全目标和指标、管理方案的基础和依

据;

4.4每年的12月份,由管理者代表领导,办公室组织各部门进行职业健康安全危害和重大职业健康安全危害辩识和风险评价。

4.5职业健康安全危害和重大职业健康安全危害的辩识和风险评价的主要人员应接受专业培训;

4.5.1组织确保在确定控制措施时考虑这些风险评价的结果。

4.6风险控制策划

4.6.1在确定控制措施或考虑变更现有控制措施时,

应按如下顺序考虑降低风险、

a..消除、

b.替代、

c.工程控制措施、

d.标志、警告和(或)管理控制措施、

e.个体防护装备。

4.6.2风险控制策划

a.对于不可接受风险,采用管理方案控制措施;

b.对于一般危险源,采用安全目标控制;

c.对于其他危险源,采用作业控制;

4.7职业健康安全危险记录

公司建立并维持辩识和评价职业健康安全危害和重大职业健康危害的记录;

4.8-职业健康安全管理体系的更改

职业健康安全管理体系的更改包括临时性变更等,及其对运行、过程和活动的影响;

a.任何与风险评价和实施必要控制措施相关的适用法律义务;

b.对工作区域、过程、装置、机器和(或)设置、操作程序和工作组织的设计,包括其对人的能力的适用性。

c.对于变更管理,组织应在变更前,识别在组织内、职业健康安全管理体系中或组织活动中与该变更相关的职业健康安全危险源和职业健康安全风险。

5.相关文件

5.1《法律法规和其它要求控制程序》

5.2《管理方案控制程序》

5.3《生产和服务提供控制程序》

5.3《业健康安全管理体系运行控制程序》

6、记录

6.1《危险源清单》

6.2《不可接受风险清单》

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