03环境因素识别与评价管理程序1

03环境因素识别与评价管理程序1 | 楼主 | 2017-10-13 00:41:37 共有3个回复
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  3. 3EMP3100 环境因素识别评价管理程序

环境因素识别与评价管理程序,管理者代表负责审批重要环境因素清单,在识别过程中对环境因素及其影响的识别与确定要考虑,环境因素的评价和重要环境因素的确定,属潜在的环境因素一旦发生可能会造成重大环境影响的如火灾爆炸。

03环境因素识别与评价管理程序12017-10-13 00:38:52 | #1楼回目录

环境因素识别与评价管理程序

版次: A/0 编号:HSCX-4.3.1-03

环境因素识别与评价管理程序

1.目的

为识别和评价公司能够控制和可望施加影响的环境因素,并确保重要的环境因素得到有效控制,以不断改善公司的环境绩效,特制定本程序。

1. 范围

适用于公司各项活动、施工安装现尝服务中的环境因素的识别与评价。

3.职责

3.1管理者代表负责审批《重要环境因素清单》;

3.2综合部负责组织和指导各部门进行环境因素识别与评价工作,并负责编制《重要环境因素清单》;

3.3各部门负责对本部门存在的环境因素进行辩识和评价。

4.工作程序

4.1环境因素的识别

4.1.1识别范围

A)各部门在施工(管理)、安装和服务中可能存在的环境因素,包括设计、生产、搬运、储存、使用等过程中可能造成的向大气、水体的排放,固体废物的排放、自然资源的使用及对当地环境和社会可能带来的问题等进行环境因素识别。

B)相关方提供的服务或产品中的环境因素。

4.1.2识别办法

4.1.2.1选择或确定识别、评价对象——施工安装和服务管理过程。所选择的评价对象要有代表性,要针对具有或可能具有重大环境影响的作业活动,在抓住重点的同时也要考虑全面,应尽量做到毫无遗漏地识别并记录。

4.1.2.2在识别过程中,对环境因素及其影响的识别与确定要考虑:

1)三种状态:正常;异常(关闭或启动);紧急(可预见的紧急情况)。

2)三种时态:现在、过去、将来

八种类型:向大气的排放;向水体的排放;向土地的排放;原材料与自然资源的使用;能源使用;能量释放(如热、辐射、振动等);废物和副产品;物理属性,如大孝形状、颜色、外观等)

此外还要注意不仅要认真调查和识别那些对环境产生坏的影响的因素,也要识别对改善环境起好作用的环境因素,但应以识别消极因素为主。

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环境因素识别与评价管理程序

版次: A/0 编号:HSCX-4.3.1-03

4.1.2.3在对施工作业流程过程中环境因素进行识别时,只要条件允许,即采用“施工过程工序分析法”以便获得准确的定量信息。对不适于“施工过程工序分析法”的对象也尽量通过观察、调查、座谈等方法,监测或测量取得定量数据。

4.1.2.4综合部组织各部门对环境因素进行识别,填写《环境因素调查表》,并进行汇总。

4.2环境因素的评价和重要环境因素的确定

4.2.1评价流程:

分析调查环境因素的影响→评价影响程度→确定环境因素。

4.2.2评价原则:

发生频率

法律法规符合程度

影响范围和严重程度

持续的时间

对公众形象的影响

管理控制现状

4.2.3评价考虑的因素

在对环境因素进行评价或判定重要环境影响时,重点考虑在以下两大方面的环境影响程度:

4.2.3.1环境方面,包括以下内容:

A)环境影响的规模;

B)环境影响的严重程度;

C)发生的概率;

D)环境影响的持续时间。

4.2.3.2经营方面,包括以下内容:

A)有关法律、法规的要求;

B)改变环境影响的难度;

C)改变环境影响的费用;

D)改变之后对其他活动和过程的影响;

E)相关方的态度;

F)对组织公众形象的影响。

4.2.4重要环境因素的评价方法

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环境因素识别与评价管理程序

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采用直接评价法(是非判断法):对下述情况可直接判定为重要环境因素:

A)污染物排放超过法律法规及标准要求的,或不加以控制就可能超过法律、法规要求的;

B)对法律、法规有明文规定的属禁用、限用;固体废弃物排放属于国家危险废物名录规定的;

C)能源、资源消耗超过同行业平均水平的,或超过本厂以往同期可比指标的;

D)属潜在的环境因素,一旦发生可能会造成重大环境影响的,如火灾、爆炸;

E)有毒、有害物质的使用属可以替代的,固体废弃物或资源可以回收利用的;

F)过去发生过环境污染事故或者相关方投诉的;

G)为本公司提供服务的承包方或供方的重要环境因素,本公司可以对其施加影响的。

4.2.5评价的实施

4.2.5.1综合部根据环境因素评价原则,组织相关部门,对环境因素进行评价,填写《环境因素识别评价表》。

4.2.5.2根据评价结果确定出重要环境因素,并列出《重要环境因素清单》。在制定环境目标时应考虑重要环境因素。

4.3环境因素的更新

4.3.1当有新的法规颁布、新产品或新项目以及对环境有影响的设备更新、技术改造、过程变更等情况发生时,工程部应组织有关部门及时对新发生的环境因素进行识别,并评价其环境影响,确定其重要环境因素,必要时全面更新评价资料。

4.3.2综合部至少每年全面评审一次并更新环境因素识别和评审信息。

5相关文件

5.1《绩效监测和测量控制程序》

5.2《人力资源控制程序》

5.3《协商与沟通控制程序》

6记录

6.1《环境因素识别评价表》

6.2《重要环境因素清单》

6.3《相关方环境因素调查表》

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03环境因素识别与评价管理程序2017-10-13 00:39:28 | #2楼回目录

环境因素识别与评价管理程序

1.目的

识别和评价环境因素,确定重大环境因素的目标、指标提出依据。

2.适用范围

本标准适用于本公司

3.引用程序

无4.定义

4.1环境因素:一个组织的活动、产品或服务中能与环境发生相互作用的要素。

4.2环境影响:全部或部分地由组织的活动、产品或服务给环境造成的任何有害或有益的变化。

4.3现场核查:由环境管理专兼职人员组成检查组到现场检查,核实有疑义的全员调查内容和发现被遗漏的环境因素。

5.管理职责

5.1品质部负责组织全公司范围内环境因素的调查、识别与评价。

6.管理内容与要求

6.1环境问题调查及环境因素识别

在公司范围内,分析产品生产、工艺或服务过程中物料和能源、输入、输出等情况,进行环境问题的调查与环境因素的识别。

6.1.1公司成立环境因素的识别与评价组,领导全公司环境因素的识别与评价工作,成员由环境管理者代表、兼职环境管理人员组成。

6.1.2环境问题的全面调查、环境因素的识别与评价原则上每年组织进行一次,时间安排在下半年。但完成了基本建设项目和重大技术发行项目后可局部或全部进行一次环境因素的调查、识别与评价,以发现新的或已发生较大变化的环境问题。

6.1.3生产部门的环境因素调查由本部门的兼职环境管理员、工艺技术员、能源管理人员负责完成,调查根据工艺路线,分析每工序或服务过程中的能源、物料输入、废弃物输出情况,填写<<环境问题调查>>逐级上报至品质部。

6.1.4办公室的环境因素由本部门兼职环境管理员进行统一的调查,相关办公室指定一名人员配合其进行,统一填写<<环境问题调查表>>,逐级上报品质部门。

6.1.5评价小组组织对调查出的环境问题进行检查,将核查发现有变化的内容填入各<<环境问题调查表>>中。

向大气排放

向水体排放

形成固体废弃物

土地污染

对社区的影响

原材料及能源的使用

其他环境问题

6.1.6评价小组根据<<环境问题调查表>>对环境问题进行分析,识别环境因素,将环境因素的相关内容填入<<环境因素识别与评价表>>中。

6.1.7在整个环境因素的识别过程中,对环境因素的过去、现在、将来时态和正常、异常、紧急状态予以充分考虑,以利于评价重要环境因素和针对性地制定控制措施。

在识别环境因素时要考虑三种时态及三种状态及可能的环境影响类型;时态及三种状态及可能的环境影响类型;

三种时态

过去——过去发生,现在已不发生,但对现在造成影响

现在——现在正发生,且对现在和将来可能产生影响

将来——尚未发生,将来可能发生,且对将来产生影响

三种状态

正常——指活动、产品、服务的正常状态

异常——指活动、产品、服务的异常状态

紧急——指活动、产品、服务所伴随的重大泄漏、火灾、爆炸等状态

6.1.8员工在各自岗位或工作范围内发现的或相关方投诉的新的环境问题,及时反映到品质部,并由其就新的环境问题进行识别与评价,如评价属于重要环境因素,要求补充制定相应的控制措施。

6.2环境因素**

6.2.1环境因素识别与评价小组负责组织对环境因素进行评价,选出重要环境因素。

6.2.2环境因素的评价方式

6.2.2.1环境因素的评价主要从环境影响(能源消耗)程度方面进行评分。

6.2.2.2环境影响(含能源消耗)程度评分:

A.违反相关法律、法规及其他要求(含大量泄漏)-----------------5分

B.偶尔违反相关法律、法规及其他要求(含少量泄漏)-----------4分

C.达标排放,但

废水≥60吨/年----------------------------------------3分

废气产生较大------------------------------------------3分

固体废弃物≥1000kg/年---------------------------------3分

噪声≥80分贝------------------------------------------3分

能源消耗≥200万度/年----------------------------------3分

30吨/年≤废水≤60吨/年-------------------------------2分

废气产生较小------------------------------------------2分

50kg/年≤固体废弃物≤1000kg/年------------------------2分

70分贝≤噪声≤80分贝---------------------------------2分

100万度/年≤能源消耗≤2000万度/年--------------------2分

废水<30吨/年------------------------------------------1分

废气产生较小------------------------------------------1分

固体废弃物<500kg/年-----------------------------------1分

噪声<70分贝-------------------------------------------1分

能源<1000万度/年--------------------------------------1分

6.2.3重要环境因素的选取原则:按得分从大到小并根据本公司实际情况选定一定数量,为重要环境因素。

6.3重要环境因素的控制

6.3.1重要环境因素的产生如属于管理问题,则可通过强化管理、个性程序与操作(或管理)规程等措施加以控制。

6.3.2对以上其他明显的重要环境因素并易于量化的则由环境管理代表进行可行性分析后组织制定环境目标、指标及管理方案,不可行则按5.3.1中相关要求执行。

6.3.3对其他潜在的重要环境因素则制定应急准备与响应程序或操作规程加以控制,并组织实施。

6.3.4可行性分析仍采用权重法,分别从经济上和技术上权重后评分,其评分原则如下;

6.3.4.1技术可行性分析(权重值5分):

技术工艺成熟,无技术障碍--------------------------------5分 技术较复杂,应用范围窄-------------------------------2—4分 属国内、国际先进技术------------------------------------1分

6.3.4.2经济可行性分析(权重值3分):

投资大于或等于10万元----------------------------------1分 投资大于或等于5万元,小于10万元----------------------2分 投资小于5万元-----------------------------------------3分

6.3.4.3综合评分等于技术可行性分析评分*权重(5分)+经济可行性分析评分*权重(3分),根据评分结果和公司实际情况选取全部或部分制定目标、指标和管理方案进行相应控制。

6.4对相关方环境行为的施加影响

6.4.1本厂相关方主要的供应商工程合同方的垃圾收购方。

6.4.1.1对供应商施加影响

6.4.1.1.1公司物料部每年负责对本公司主要原材料供应商进行登记汇总,并组织环境因素识别与评价小组,根据其产品的特性(包括环保特性)、所采购的数量和价值两个方面进行集体讨论,评价出施加影响和暂不施加的影响单位,对经施加影响后环境绩效好的单位再列入施加影响对象。

6.4.2对工程合同方施加影响

6.4.2.1合同方在我公司范围内进行作业,可直接对其施加影响,故所有工程合同方均评选为施加影响单位。

6.4.3对废品收购方施加影响

6.4.3.1因废品收购对环境影响可能性较大,故所有的废品收购方均选为施加影响单位。

6.4.3.2对相关方施加影响的具体办法详见<<对相关方环境施加影响管理程序>>.

7.检查与考核

本程序由环境管理代表组织检查与考核。

EMP3100 环境因素识别评价管理程序2017-10-13 00:38:53 | #3楼回目录

XX/EMP3100版次/修订次:1/0

环境因素识别评价管理程序

一、目的:用于确定本公司活动、产品或服务中能够控制,或可望施加影响的环境因素,从中判定那些具有或可能具有重大影响的因素,确保在建立环境目标时,对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑,并及时更新这方面的信息。

二、范围:适用于公司所有活动,产品和服务中环境因素的识别和评价

三、定义:无

四、职责:

环境管理者代表对环境因素识别与评价的全过程负责,并对重要环境因素进行审核确认。

各部门经理负责组织实施本部门环境因素的识别

管理者代表负责组织ISO事务部进行环境因素的汇总识别结果与评价工作。

五、工作程序:

1、环境因素的识别

1.1每年第一季度,部门经理组织本部门内审员实施本部门环境因素的识别,并填写《环境因素调查表》,经由本部门经理审批后交ISO事务部。

1.2环境因素的识别与调查应考虑以下几方面:

(1)公司所有活动、产品及服务中产生的或潜在的环境影响:包括大气污染、水体污染、噪声污染、废物管理、土地污染、能源和资源消耗其他环境问题和社区问题七种类型;包括公司内部的环境因素以及相关方的可施加影响的环境因素。

(2)应考虑正常状态、异常状态和紧急状态三种状态。

(3)应考虑过去、现在、将来三种时态

1.3环境因素的识别方法有:

生命周期评价、物料衡算法、现场观察法、监测测量法、纵向对比,横向对比法

2、环境因素的汇总

公司ISO事务部将各部门的《环境因素调查表》收集齐全,对报送的环境因素进行检查、确认,如发现识别有误,将表单反馈于该部门,由该部门重新予以识别、上交。待全部调查表均确认无误后,将部门环境因素按活动过程及影响类别加以分类、整理,填入《环境因素汇总及评价表》

3、环境因素及重大环境因素的评价

(1)ISO事务部依据《环境因素评价标准》对归类整理后的环境因素的发生频率、影响范围等方面进行评价,得出环境因素的评价分值。填入《环境因素汇总及评价表》中。

(2)按《环境因素评价标准》中重大环境因素达标分值评出公司重大环境因素,对于违反相关法律法规及其他要求的环境因素以及潜在的应急、危险隐患,则直接判为重大环境因素。将评分后的环境因素与重大环境因素分别登记于《环境因素清单》及《重大环境因素清单》

4、公司的重大环境因素经环境管理者代表审批后作为环境因素识别存档材料,并应确保 1

XX/EMP3100版次/修订次:1/0 在建立环境目标、指标时,对与这些重大影响有关的环境因素加以考虑

5、环境因素的更新:

(1)环境因素及重大环境因素每年第一季度应重新识别、评价一次

(2)对于非常规性环境因素的识别(如公司活动,产品,服务发生变化,新、改、扩建项目,场地变更,公司组织结构等发生变化时.视需要对环境因素重新进行识别及评价。

(3)得到有效控制或制定目标指标且得到实现的重要环境因素作为新环境因素重新评价。

6、相关文件、附件:

XX/EMP3100-T01 环境因素调查表

XX/EMP3100-T02 环境因素汇总及评价表

XX/EMP3100-T03 环境因素清单

XX/EMP3100-T04 重大环境因素清单

XX/EMP3100-T05 环境因素评价标准

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