法律法规识别与评价控制程序

法律法规识别与评价控制程序 | 楼主 | 2017-07-27 10:03:38 共有3个回复
  1. 1法律法规识别与评价控制程序
  2. 2法律法规识别与评价控制程序
  3. 303法律法规和其他要求的识别、获取与合规评价控制程序

有限公司编号程序文件版本法律法规识别与评价控制程序,环境小组负责环保法律法规及相关资料的收集评估审查和宣达,所在省环境保护法规规章标准,环境小组对环境法规及相关需求进行评估汇总整理筛。

法律法规识别与评价控制程序2017-07-27 10:01:35 | #1楼回目录

有限公司编号:程序文件版本:法律法规识别与评价控制程序

目的建立、获取与鉴定本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料,有效地宣导与传达,以保持公司环境管理体系的适合性。范围本程序适用于公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方法规及相关要求资料的收集、鉴定与管理。权责环境小组负责环保法律法规及相关资料的收集、评估、审查和宣达。文管中心负责环保法律法规及相关资料的保存和发放。管理者代表负责批准.定义无作业程序与公司相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括:国际公约;国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章;所在省环境保护法规、规章、标准;所在市环境保护法规、规章、标准;本市环境保护规范性文件;执法相关部门的通知、公报等其它要求顾客提供的相关环保要求其他相关方要求获取的方法环境小组应至少每一个季度保持一次与省级、地市级环保部门电话或上网联系,获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其它要求。还可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充,以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪并将相关交流获取内容登记于《信息交流记录表》中环境法规、相关要求的符合性确认、维持环境小组对环境法规及相关需求进行评估、汇总整理、筛选,确定与公司环境因素的相关性及符合性,并将记录填写于《适用法律法规及其它要求清单》中管理者代表对审查后的资料进行批准。法律法规鉴定时,须按照下列原则判定适用性和参考性:适用性适合公司环境运作的法律法规)对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业职责义务的条款)法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款)与环境因素相关的环境质量标准、污染排放标准等对应的相应条款参考性供组织参考使用的法规标准)指对未来可能发生且在法规条文中明确规定企业义务的条款。)对于已有地方级的法律法规,其相关国家级的法律法规作为参考。针对适用法规公司需接录出适用公司的条款并结合公司的实际情况与法规的要求来判断它的符合性符合性判定符合不符合环境小组将核准后的信息传达到相关部门、人员,并由文管中心将新的法律法规、相关需要做好文件管理。环境法规及相关要求符合性每年在年底管理评审前进行评审一次,作为管理评审的资料。当环境因素变更时应考虑到法规、相关需求的符合性问题。法规及相关要求有变更、增加内容时,应重新进行鉴定,确保公司的生产、生活及服务等方面与变更、增加内容的法规及需求的符合性。对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点,在公司设定环境目标指标方案时应予以考虑,依《纠正预防控制程序》执行。参考文件纠正预防控制程序使用表单适用法律法规及其它要求清单信息交流记录表

法律法规识别与评价控制程序2017-07-27 10:01:07 | #2楼回目录

XX有限公司编号:XX-B-4302

程序文件版本:A

法律法规识别与评价控制程序

1.目的

建立、获取与鉴定本公司环境管理体系相关的最新法规及相关要求资料,有效地宣导与传达,以保持公司环境管理体系的适合性。

2.范围

本程序适用于公司活动、产品或服务中环境影响有关的国家、地方法规及相关要求资料的收集、鉴定与管理。

3.权责

3.1环境小组负责环保法律法规及相关资料的收集、评估、审查和宣达。

3.2文管中心负责环保法律法规及相关资料的保存和发放。

3.3管理者代表负责批准.

4.定义无

5.作业程序:

5.1与公司相关的国家及地方法律、法规和其它要求包括:

a)国际公约;

b)国家环境保护法律、法规、标准及各部委规章;

c)所在省环境保护法规、规章、标准;

d)所在市环境保护法规、规章、标准;

e)本市环境保护规范性文件;

f)执法(相关)部门的通知、公报等其它要求;

g)顾客提供的相关环保要求

h)其他相关方要求

5.2获取的方法

环境小组应至少每一个季度保持一次与省级、地市级环保部门电话或上网联系,获取相关的国家及地方最新环境法律法规、标准及其它要求。还可以通过政府机构、行业协会、出版机构、图书馆、书店、专业性报刊杂志、咨询机构、认证机构等渠道补充,以保持对法律和其它要求变化的及时跟踪;并将相关交流获取内容登记于《信息交流记录表》中

5.3环境法规、相关要求的符合性确认、维持

5.3.1环境小组对环境法规及相关需求进行评估、汇总整理、筛选,确定与公司环境因素的相关性及符合性,并将记录填写于《适用法律法规及其它要求清单》中,管理者代表对审查后的资料进行批准。

5.3.2法律法规鉴定时,须按照下列原则判定适用性和参考性:

适用性——适合公司环境运作的法律法规

1)对过去已经发生或现在正在发生且在法规条文中又明确规定企业职责义务的条款

2)法规中与企业环境因素有关的涉及到执行标准禁止性条款

3)与环境因素相关的环境质量标准、污染排放标准等对应的相应条款

参考性——供组织参考使用的法规标准

1)指对未来可能发生且在法规条文中明确规定企业义务的条款。

2)对于已有地方级的法律法规,其相关国家级的法律法规作为参考。

5.3.3针对适用法规,公司需接录出适用公司的条款并结合公司的实际情况与法规的1

XX有限公司编号:XX-B-4302

程序文件版本:A

法律法规识别与评价控制程序

要求来判断它的符合性.

符合性判定——符合/不符合

5.3.4环境小组将核准后的信息传达到相关部门、人员,并由文管中心将新的法律法规、相关需要做好文件管理。

5.3.5环境法规及相关要求符合性每年在年底管理评审前进行评审一次,作为管理评审的资料。

5.3.6当环境因素变更时应考虑到法规、相关需求的符合性问题。

5.3.7法规及相关要求有变更、增加内容时,应重新进行鉴定,确保公司的生产、生活及服务等方面与变更、增加内容的法规及需求的符合性。

5.3.8对于法规鉴定过程中出现的不符合问题点,在公司设定环境目标指标方案时应予以考虑,依《纠正预防控制程序》执行。

6.参考文件

6.1纠正预防控制程序

7.使用表单

7.1适用法律法规及其它要求清单

7.2信息交流记录表

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03法律法规和其他要求的识别、获取与合规评价控制程序2017-07-27 10:01:57 | #3楼回目录

·国色天乡乐园·法律法规和其他要求控制程序DH-PF03-2016-A/0

法律法规和其他要求控制程序

1目的

为识别、获取和更新公司应遵守的法律法规、标准及其他要求,为体系的运行提供依据。

2适用范围

适用于与公司经营管理活动相关的国家、地方法律、法规、标准和其他要求的控制。

3职责

主管部门:总务中心管理办

协助部门:各中心管理办

4工作程序

4.1总务中心管理办负责组织各中心管理办识别与公司经营管理活动相关的法律法规、标准和其他要求,其他要求主要包括:

1)省市政府发布的文件;

2)国家及地方旅游管理部门发布的文件;

3)省市行政主管部门发布的文件;

4)集团公司下发的文件;

5)游客及其他相关方的合理要求。

4.2获取的方法和渠道

1)总务中心管理办每月登录政府网站收集法律法规,发现适用的文件及时下载保存。如果需要的法律法规在网上收集不全,可通过书店购买的方式收集;

2)总务中心行政部通过收文的方法,接收政府、行业、行政主管部门、集团公司等部门的文件,在《文件传真接收登记表》中进行记录,并及时传递到总务中心管理办。

3)公司其他部门从外部收到的适用法律法规和其他要求,应及时传递到总务中心管理办。

4.3评价、确认、发放

4.3.1确定适用性

1)与公司经营管理活动相关;

2)必须为法律、法规和其他要求的最新版本。

4.3.2总务中心管理办通过评价、确认所获取的各类法律、法规、标准及要求的适用性,找出与公司经营管理活动相关的章节条款,填写在《适用法律法规和其他要求清11

·国色天乡乐园·法律法规和其他要求控制程序DH-PF03-2016-A/0单》中。

4.3.3总务中心管理办将法律法规和其他要求采用文件拷贝、文件发放等形式,向各中心、部门和/或相关方传达。

4.3.4当法律法规、标准和其他要求发生变化时,总务中心管理办应及时更新《适用法律法规和其他要求清单》。

4.4法律法规和其他要求的应用

4.4.1将适用法律法规和其他要求运用于本公司的方法:

1)通过建立管理体系文件,将法律法规和其他要求与重要的经营管理活动相联系,并运用于管理体系文件之中,加以细化并执行。

2)“其他要求”按公文办理的方式执行,即将“其他要求”批转到执行部门具体执行,执行《文件和记录控制程序》规定。

4.4.2公司采用国家、地方标准中要求最严的标准执行,将标准的要求写入管理体系文件之中,将法律法规及其他要求转化为公司的具体控制要求,由各中心、部门按文件执行,从而保证公司的管理体系符合遵守适用法律法规和其他要求这一承诺。

4.4.3公司开展各种检查活动,以法律法规和其他要求对照检查落实情况。

4.5公司每年对法律法规和其他要求的遵循情况进行一次评价,执行《合规性评价控制程序》中的有关规定。

5相关文件

1)《文件和记录控制程序》

2)《合规性评价控制程序》

6相关记录

1)《适用法律法规和其他要求清单》

2)《文件传真接收登记表》

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